| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Short URL: | http://okf.fi/budget_2015 | Käynnissä olevat projektihaut: | |||||||||||||
2 | Yhdistyksen menot | Katso myös: | http://okf.fi/toimintasuunnitelma_2015 | http://okf.fi/projektihaut | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | OKFFI yleiskustannukset | Kuukaudessa | Vuodessa | Sisältö | ||||||||||||
5 | Kirjanpito- ja pankkikulut | 250 € | 3 000 € | EMU tilitoimisto, procountor | ||||||||||||
6 | Tilavuokrat ja -kulut | 350 € | 4 200 € | Töölö 240e / kk | Hallituksen jäsenten kokouspalkkio | Puheenjohtajan kokouspalkkio | Hallituksen kokouksia (kpl) | |||||||||
7 | Hallituksen kokouspalkkiot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 | ||||||||||
8 | Matkakulut ja -apurahat | 1 500 € | ||||||||||||||
9 | IT-palvelut, domainit | 258 € | 3 100 € | Saima Systems | ||||||||||||
10 | Sysadmin työ (ostetaan palveluna) | 250 € | 3 000 € | |||||||||||||
11 | Hankinnat | 3 000 € | Sohva, kahvinkeitin, työpöytä jne. | |||||||||||||
12 | Hallituksen tapahtumat ja tarjoilut | 50 € | 600 € | |||||||||||||
13 | Hallituksen kokousten matkakulut | 600 € | ||||||||||||||
14 | Yhdistyksen tilintarkastus (Audit) | 1 630 € | ||||||||||||||
15 | Työterveyshuolto | 217 € | 2 500 € | a 35e hlö/kk + alv 22% | ||||||||||||
16 | Vuositapahtuma retriitti (17.4. - 18.4.) | 4 000 € | ||||||||||||||
17 | Muut henkilöstökulut | 0 € | 0 € | Toiminnanjohtajan kuukausipalkka | Työaika yhdistykselle (2 päivää viikossa) | Kuukaudet (maaliskuu-joulukuu) | ||||||||||
18 | Toiminnanjohtaja (40 % palkka + 35% palkan sivukulut) - yleiskuluosuus | 2 160 € | 21 600 € | 4 000 € | 40% | 10 | ||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | Yhdistyksen työryhmien budjetit | Kuukaudessa | Vuodessa | Juokseva numerointi | Mihin työrahat käytettiin? | Yhteyshenkilö | Ryhmien esittelysivu: | |||||||||
21 | 1. Hallinnon avoin data (Open Goverment Data) | 0 € | 1 | Karri Niemelä | http://fi.okfn.org/wg/ | |||||||||||
22 | 2. AvoinGLAM | 0 € | 2 | Sanna Marttila | ||||||||||||
23 | 3. Avoin tiede (Open Science) | 600 € | 3 | Mindtrek-kuvauskeikka | Heidi Laine | |||||||||||
24 | 4. Avoin kestävä kehitys (Open Sustainability) | 0 € | 4 | Jon Sundell | ||||||||||||
25 | 5. Avoin oppi (Open Education) | 0 € | 5 | Eija Kalliala | ||||||||||||
26 | 6. Avoin demokratia (Open Democracy) | 0 € | 6 | Joonas Pekkanen | ||||||||||||
27 | 7. Oma Data (Mydata) | 0 € | 7 | Kai Kuikkaniemi | ||||||||||||
28 | 8. Datajalostamo | 0 € | 8 | Heikki Sundqvist | ||||||||||||
29 | 9. Avoin API (Open API) | 0 € | 9 | Mika Honkanen | ||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | 1. (region) Helsinki | 0 € | 11 | Tanja Lahti | ||||||||||||
33 | 2. (region) Tampere | 0 € | 12 | Joonas Dukpa | ||||||||||||
34 | 3. (region) Turku | 0 € | 13 | Kaisa Savola | ||||||||||||
35 | 4. (region) Mikkeli | 0 € | 14 | Mikko Lampi | ||||||||||||
36 | 5. (region) Jyväskylä | 0 € | 15 | Arto Lampila | ||||||||||||
37 | 6. (region) Oulu | 0 € | 16 | Vesa Ilola | ||||||||||||
38 | 7. (region) Lappi | 0 € | 17 | Jukka Aaltonen | ||||||||||||
39 | 8. (region) Pori | 0 € | 18 | Petri Linna | Yhteensä työryhmiä rahoitetaan vuodessa | 600 € | ||||||||||
40 | Kaikki menot yhteensä | 3 535 € | 49 330 € | |||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | Yhdistyksen tulot | |||||||||||||||
43 | Jäsenmaksut (ei peritä tällä hetkellä) | Kuukaudessa | Vuodessa | Yhdistyksen jäsenmäärä (arvio) | Toiminnanjohtajan bonus-laskuri | Rahoitus | Bonusprosentti | Vuodessa | Kuukaudessa | |||||||
44 | Varsinaiset henkilöjäsenet | 0 € | 0 € | 270 | henkilöä | 19 453 € | 10 000 € | 0% | 0 € | 0 € | ||||||
45 | Yhteisöjäsenet | 0 € | 0 € | 30 | yhteisöä | 30 000 € | 10% | 945 € | 79 € | |||||||
46 | Yhteensä | 0 € | 0 € | 300 | yhteensä | 50 000 € | 5% | 0 € | 0 € | |||||||
47 | Yleiskulut hankkeista | Projektin yleiskulujen prosenttiosuus | 9 999 999 € | 1% | 0 € | 0 € | ||||||||||
48 | Varmistuneet hankkeet | 19 453 € | 20% | Yhteensä: | 0 € | 0 € | ||||||||||
49 | Ei-varmistuneet hankkeet (budjetoidut) | |||||||||||||||
50 | Hankeideat (ei mukana budjetissa) | 0 € | 0 € | |||||||||||||
51 | Palautukset hankkeilta (peruuntuneet hankkeet) | 3 998 € | ||||||||||||||
52 | Kaikki yleiset tulot yhteensä | 23 451 € | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||
54 | Varmat hankkeet (ennen vuotta 2015) | toteutumis- todennäköisyys | tulot = menot | arvio budjettivaikutuksista | omarahoitusosuus | Tarvittava omarahoitus | Yleiskulu yhdistyksen käyttöön | Yleiskuluja veloitettu edellisenä vuonna | Yleiskuluja varattu tuleville vuosille | Yleiskulu vuodelle 2015 | Tilitys kuukausi (koska yhdistys saa rahat) | Huom | Arvio TJ:n työosuudesta (C-sarakkeen rahamäärästä) | |||
55 | My Data -selvityshanke (Jogi) | 100% | 39 760 € | 39 760 € | 0% | 0 € | 7 952 € | 2 083 € | 0 € | 5 869 € | laskutettu 2000e | tässä oli se odotettavissa oleva veronpalautus | 0 € | |||
56 | D-CENT (Jaakko) | 100% | 52 920 € | 52 920 € | 0% | 0 € | 10 584 € | 0 € | 0 € | 10 584 € | 5000 Toukokuu? | 0 € | ||||
57 | Tukea avoimeen lisensointiin (Tarmo) | 100% | 29 000 € | 29 000 € | 0% | 0 € | 3 000 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | osa hankkeesta sovittu ilman sivukuluja hoidettavaksi | 0 € | ||||
58 | Avoin GLAM 2014 (Sanna) | 100% | 45 000 € | 45 000 € | 0% | 0 € | 9 000 € | 9 000 € | 0 € | 0 € | osa sivukuluista yliveloitettu vuonna 2014, jäljelle jäänyt osuus epäselvä | 0 € | ||||
59 | Open Decisions (Raimo) | 100% | 6 360 € | 6 360 € | 0% | 0 € | 1 272 € | 0 € | 0 € | 0 € | Tässä oli 1 272 € tälle vuodelle, mutta Raimon (projektipäällikkö) mukaan tämä summa on virhe ja oikea lukema on 0€. | 0 € | ||||
60 | Sujuvuusnavigaattori (Jaakko) | 100% | 15 000 € | 15 000 € | 0% | 0 € | 3 000 € | 0 € | 0 € | 3 000 € | Laskutettu 3000e | 0 € | ||||
61 | 19 452,8 € | |||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||
63 | Varmat hankkeet (vuonna 2015) | Toteutumis- todennäköisyys | Tulot = menot | Arvio budjettivaikutuksista | Omarahoitusosuus | Tarvittava omarahoitus | Yleiskulu yhdistyksen käyttöön | Yleiskuluja veloitettu edellisenä vuonna | Yleiskuluja varattu tuleville vuosille | Yleiskulu vuodelle 2015 | Tilitys kuukausi (koska yhdistys saa rahat) | huom | Arvio TJ:n työosuudesta (C-sarakkeen rahamäärästä) | Todnak | Tulo | OKF |
64 | Open Finland Challenge -kisa 2015 (Teemu) | 100 % | 96 000 € | 96 000 € | 10 000€ | 8 000 € | 19 200 € | 60% Teemun duunista. | 29 160 € | 30% | 28 800 € | 5 760 € | ||||
65 | Mindrek (Raimo) | 100 % | 6 000 € | 6 000 € | 0 | 0 | 1 188 € | 1 188 € | ||||||||
66 | Open Source Circular Economy Days (Lilli) | 100 % | 10 300 € | 10 300 € | 0 | 0 | 900 € | 900 € | ||||||||
67 | Helsinki kaupunki taidemuseo (Teemu) | 100 % | 2 100 € | 2 100 € | 0 | 0 | 2 100 € | |||||||||
68 | Datavisualisointi koulutus (Teemu) | 100 % | 4 000 € | 4 000 € | 0 | 0 | 4 000 € | |||||||||
69 | D-CENT jatko (Jaakko) | 100 % | 32 000 € | 32 000 € | 0 | 0 | 32 000 € | |||||||||
70 | Hack4FI - Hack your heritage (Sanna) | 100 % | 40 000 € | 40 000 € | 0 | 0 | 8 000 € | 8 000 € | ||||||||
71 | Tukea avoimeen lisenssiointiin (Tarmo) | 100 % | 25 000 € | 25 000 € | 0 | 0 | 25 000 € | 0 | 0 | 25 000 € | 1.7.2015 | |||||
72 | Lajirikkauskartta (Jaakko / Lilli) | 100 % | 20 000 € | 20 000 € | 0 | 0 | 20 000 € | 20 000 € | ||||||||
73 | Yhtäköyttä (Teemu) | 100 % | 15 400 € | 15 400 € | 0 | 0 | ||||||||||
74 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||
77 | Hankkeiden tulot ja menot vuonna 2015 | 438 840 € | 8 000 € | 147 196 € | 55 088 € | |||||||||||
78 | ||||||||||||||||
79 | Yhdistyksen tulot yhteensä | 315 095 € | ||||||||||||||
80 | Yhdistyksen menot yhteensä | 340 974 € | ||||||||||||||
81 | Voitto / tappio (ennuste) | −25 879 € |