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1 | Hallituksen 25.3.2014 vahvistama esitys vuosikokoukselle: | |||||||||||||||||||
2 | https://drive.google.com/file/d/0By3mtyd6It8IMUR0dWx1aVVYU2M/edit?usp=sharing | Katso myös: | http://okf.fi/toimintasuunnitelma_2014 | |||||||||||||||||
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4 | per kk | per vuosi | ||||||||||||||||||
5 | Yhdistyksen menot | |||||||||||||||||||
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7 | OKFFI yleiskustannukset | |||||||||||||||||||
8 | Kirjanpito- ja pankkikulut | 120 € | 1 440 € | |||||||||||||||||
9 | Tilavuokrat ja -kulut | 230 € | 2 760 € | hallituksen jäsenen kokouspalkkio | puheenjohtajan kokouspalkkio | kokouksia | ||||||||||||||
10 | Hallituksen kokouspalkkiot | 0 € | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||
11 | Matkakulut ja -apurahat | 1 500 € | ||||||||||||||||||
12 | Palvelimen hosting-kulut | 1 800 € | ||||||||||||||||||
13 | Domainhankinnat ja DNS | 530 € | ||||||||||||||||||
14 | Hankinnat | 1 000 € | ||||||||||||||||||
15 | Hallituksen tapahtumat ja tarjoilut | 50 € | 600 € | |||||||||||||||||
16 | Tilintarkastus | 600 € | ||||||||||||||||||
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19 | Alueellisten ja temaattisten ryhmien budjetit ja omasta taseesta rahoitettavat pienhankkeet | |||||||||||||||||||
20 | Hallinnon avoin data | 50 € | 600 € | |||||||||||||||||
21 | Avoin GLAM | 50 € | 600 € | |||||||||||||||||
22 | Avoin tiede | 50 € | 600 € | |||||||||||||||||
23 | Avoin kestävä kehitys | 50 € | 600 € | |||||||||||||||||
24 | Avoin oppi | 50 € | 600 € | |||||||||||||||||
25 | Avoin demokratia | 50 € | 600 € | |||||||||||||||||
26 | Avoin juridiikka | 50 € | 600 € | |||||||||||||||||
27 | Oma Data | 50 € | 600 € | |||||||||||||||||
28 | Uusi työryhmä #1 | 50 € | 600 € | |||||||||||||||||
29 | Avoimen datan oppilaitosverkosto | 25 € | 300 € | |||||||||||||||||
30 | Avoimuuden neuvottelukunta | 25 € | 300 € | |||||||||||||||||
31 | Alueellisten ryhmien käynnistäminen | 100 | 1200 | |||||||||||||||||
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35 | Menot yhteensä | 1 000 € | 17 430 € | |||||||||||||||||
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37 | Yhdistyksen tulot | |||||||||||||||||||
38 | Jäsentulot | hinta | jäseniä (arvio) | |||||||||||||||||
39 | varsinaiset henkilöjäsenet | 0 € | 0 € | 270 | ||||||||||||||||
40 | yhteisöjäsenet | 0 € | 0 € | 30 | ||||||||||||||||
41 | yhteensä | 0 € | 300 | |||||||||||||||||
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43 | Hallinnointikulut hankkeiden koordinoinnista | |||||||||||||||||||
44 | varmistuneet hankkeet | 17 052 € | ||||||||||||||||||
45 | suunnitellut hankkeet | 12 999 € | ||||||||||||||||||
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47 | Tulot yhteensä | 30 051 € | ||||||||||||||||||
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49 | Hankkeet | toteutumis- todennäköisyys | tulot = menot | arvio budjettivaikutuksista | omarahoitusosuus | tarvittava omarahoitus | ||||||||||||||
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51 | Varmistuneet hankkeet | |||||||||||||||||||
52 | Datademo 2014 | 100% | 13 000 € | 13 000 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
53 | Kohti avointa kulttuuria | 100% | 43 333 € | 43 333 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
54 | Tukea avoimeen lisensointiin | 100% | 20 000 € | 20 000 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
55 | Avoimen tiedon kuntakiertue 2013 jälkityöhankkeet | 100% | 19 000 € | 19 000 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
56 | My Data -selvitys | 100% | 29 760 € | 29 760 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
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59 | Budjetoidut ei-varmistuneet hankkeet | |||||||||||||||||||
60 | Booksprint-konseptointihanke (OKM) | 50% | 20 000 € | 10 000 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
61 | Open Decisions CHEST call 1. | 30% | 6 000 € | 1 800 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
62 | Open Decisions CHEST call 3. | 20% | 60 000 € | 12 000 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
63 | Avoimen tiedon kuntakiertue 2014 (vain koordinointi) | 70% | 10 000 € | 7 000 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
64 | Apps4Finland -datavalmennus | 70% | 13 135 € | 9 195 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
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66 | Hankeideat | |||||||||||||||||||
67 | Datademo jatko | 25% | 50 000 € | 12 500 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
68 | Open Decisions -kansallinen sivusto | 25% | 50 000 € | 12 500 € | 0% | 0€ | ||||||||||||||
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70 | Hankkeiden tulot ja menot 2014 | 190 088 € | ||||||||||||||||||
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73 | Yhdistyksen tulot yhteensä | 220 138 € | ||||||||||||||||||
74 | Yhdistyksen menot yhteensä | 207 518 € | ||||||||||||||||||
75 | Voitto / tappio | 12 621 € | ||||||||||||||||||
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