ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
Hallituksen 25.3.2014 vahvistama esitys vuosikokoukselle:
2
https://drive.google.com/file/d/0By3mtyd6It8IMUR0dWx1aVVYU2M/edit?usp=sharingKatso myös:http://okf.fi/toimintasuunnitelma_2014
3
4
per kkper vuosi
5
Yhdistyksen menot
6
7
OKFFI yleiskustannukset
8
Kirjanpito- ja pankkikulut120 €1 440 €
9
Tilavuokrat ja -kulut230 €2 760 €hallituksen jäsenen kokouspalkkiopuheenjohtajan kokouspalkkiokokouksia
10
Hallituksen kokouspalkkiot0 €0012
11
Matkakulut ja -apurahat1 500 €
12
Palvelimen hosting-kulut1 800 €
13
Domainhankinnat ja DNS530 €
14
Hankinnat1 000 €
15
Hallituksen tapahtumat ja tarjoilut50 €600 €
16
Tilintarkastus600 €
17
18
19
Alueellisten ja temaattisten ryhmien budjetit ja omasta taseesta rahoitettavat pienhankkeet
20
Hallinnon avoin data50 €600 €
21
Avoin GLAM50 €600 €
22
Avoin tiede50 €600 €
23
Avoin kestävä kehitys50 €600 €
24
Avoin oppi50 €600 €
25
Avoin demokratia50 €600 €
26
Avoin juridiikka50 €600 €
27
Oma Data50 €600 €
28
Uusi työryhmä #150 €600 €
29
Avoimen datan oppilaitosverkosto25 €300 €
30
Avoimuuden neuvottelukunta25 €300 €
31
Alueellisten ryhmien käynnistäminen1001200
32
33
34
35
Menot yhteensä1 000 €17 430 €
36
37
Yhdistyksen tulot
38
Jäsentulothintajäseniä (arvio)
39
varsinaiset henkilöjäsenet0 €0 €270
40
yhteisöjäsenet0 €0 €30
41
yhteensä0 €300
42
43
Hallinnointikulut hankkeiden koordinoinnista
44
varmistuneet hankkeet17 052 €
45
suunnitellut hankkeet12 999 €
46
47
Tulot yhteensä30 051 €
48
49
Hankkeettoteutumis- todennäköisyystulot = menotarvio budjettivaikutuksistaomarahoitusosuustarvittava omarahoitus
50
51
Varmistuneet hankkeet
52
Datademo 2014100%13 000 €13 000 €0%0€
53
Kohti avointa kulttuuria100%43 333 €43 333 €0%0€
54
Tukea avoimeen lisensointiin100%20 000 €20 000 €0%0€
55
Avoimen tiedon kuntakiertue 2013 jälkityöhankkeet100%19 000 €19 000 €0%0€
56
My Data -selvitys100%29 760 €29 760 €0%0€
57
58
59
Budjetoidut ei-varmistuneet hankkeet
60
Booksprint-konseptointihanke (OKM)50%20 000 €10 000 €0%0€
61
Open Decisions CHEST call 1.30%6 000 €1 800 €0%0€
62
Open Decisions CHEST call 3.20%60 000 €12 000 €0%0€
63
Avoimen tiedon kuntakiertue 2014 (vain koordinointi)70%10 000 €7 000 €0%0€
64
Apps4Finland -datavalmennus70%13 135 €9 195 €0%0€
65
66
Hankeideat
67
Datademo jatko25%50 000 €12 500 €0%0€
68
Open Decisions -kansallinen sivusto25%50 000 €12 500 €0%0€
69
70
Hankkeiden tulot ja menot 2014190 088 €
71
72
73
Yhdistyksen tulot yhteensä220 138 €
74
Yhdistyksen menot yhteensä207 518 €
75
Voitto / tappio12 621 €
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100