A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Short URL: | http://okf.fi/talousarvio-2016 | Käynnissä olevat projektihaut: | |||||||||||||||
2 | Holvi name 30.11.2016 | Yhdistyksen menot | Katso myös: | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | OKFFI yleiskustannukset | Kuukaudessa | Vuodessa | Sisältö | ||||||||||||||
5 | Kirjanpito- ja pankkikulut | 600 € | 7 200 € | EMU tilitoimisto, procountor | ||||||||||||||
6 | Tilavuokrat ja -kulut | 700 € | 8 400 € | Töölö 240e / kk | Hallituksen jäsenten kokouspalkkio | Puheenjohtajan kokouspalkkio | Hallituksen kokouksia (kpl) | Hallituksen jäsenten määrä | ||||||||||
7 | Hallituksen kokouspalkkiot | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 | 7 | |||||||||||
8 | Matkakulut ja -apurahat | 2 000 € | ||||||||||||||||
9 | IT-palvelut, domainit ja sertifikaatit | 320 € | 3 840 € | Saima Systems | ||||||||||||||
10 | Sysadmin työ (ostetaan palveluna) | 100 € | 1 200 € | KÄYTETÄÄNKÖ? | ||||||||||||||
11 | Hankinnat | 1 000 € | Sohva, kahvinkeitin, työpöytä jne. | |||||||||||||||
12 | Satunnaiset kustannukset | 400 € | 4 800 € | |||||||||||||||
13 | Hallituksen tapahtumat ja tarjoilut | 50 € | 600 € | |||||||||||||||
14 | Hallituksen kokousten matkakulut | 600 € | ||||||||||||||||
15 | Yhdistyksen tilintarkastus (Audit) | 2 000 € | ||||||||||||||||
16 | Työterveyshuolto | 315 € | 3 780 € | 45 € | 7 | hlö | ||||||||||||
17 | Vuositapahtuma - retriitti tai vastaava | 3 000 € | ||||||||||||||||
18 | Viestintä | 3 000 € | KK-palkka | Työaika yhdistykselle | Palkka | Sivukulu (35%) | Kuukausikulu | |||||||||||
19 | Talous- ja henkilöstöhallinnon tukihenkilö (palkka + palkan sivukulut) | 1 418 € | 17 010 € | €3 500,00 | 30% | €1 050,00 | €367,50 | €1 417,50 | ||||||||||
20 | Muut henkilöstökulut | 0 € | 0 € | €0,00 | 100% | €0,00 | €0,00 | €0,00 | ||||||||||
21 | Toiminnanjohtaja (palkka + palkan sivukulut) - yleiskuluosuus | 2 700 € | 32 400 € | €4 000,00 | 50% | €2 000,00 | €700,00 | €2 700,00 | ||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | Yhdistyksen työryhmien budjetit | Kuukaudessa | Vuodessa | Juokseva numerointi | Mihin työrahat käytettiin? | Yhteyshenkilö | Ryhmien esittelysivu: | |||||||||||
24 | 1. Hallinnon avoin data (Open Goverment Data) | 600 € | 1 | Karri Niemelä | http://fi.okfn.org/wg/ | |||||||||||||
25 | 2. AvoinGLAM | 600 € | 2 | Sanna Marttila | ||||||||||||||
26 | 3. Avoin tiede (Open Science) | 600 € | 3 | Heidi Laine | ||||||||||||||
27 | 4. Avoin kestävä kehitys (Open Sustainability) | 600 € | 4 | Jon Sundell | ||||||||||||||
28 | 5. Avoin oppi (Open Education) | 600 € | 5 | Eija Kalliala | ||||||||||||||
29 | 6. Avoin demokratia (Open Democracy) | 600 € | 6 | Joonas Pekkanen | ||||||||||||||
30 | 7. Oma Data (MyData) | 600 € | 7 | Kai Kuikkaniemi | ||||||||||||||
31 | 8. Datajalostamo | 8 | Heikki Sundqvist | |||||||||||||||
32 | 9. Avoin API (Open API) | 600 € | 9 | Mika Honkanen | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | 1. (region) Helsinki | 0 € | 11 | Tanja Lahti | ||||||||||||||
36 | 2. (region) Tampere | 0 € | 12 | Joonas Dukpa | ||||||||||||||
37 | 3. (region) Turku | 0 € | 13 | Kaisa Savola | ||||||||||||||
38 | 4. (region) Mikkeli | 0 € | 14 | Mikko Lampi | ||||||||||||||
39 | 5. (region) Jyväskylä | 0 € | 15 | Arto Lampila | ||||||||||||||
40 | 6. (region) Oulu | 0 € | 16 | Vesa Ilola | ||||||||||||||
41 | 7. (region) Lappi | 0 € | 17 | Jukka Aaltonen | ||||||||||||||
42 | 8. (region) Pori | 0 € | 18 | Petri Linna | Yhteensä työryhmiä rahoitetaan vuodessa | 4 800 € | ||||||||||||
43 | Kaikki menot yhteensä | 6 603 € | 95 630 € | |||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
45 | Yhdistyksen tulot | |||||||||||||||||
46 | Jäsenmaksut (ei peritä tällä hetkellä) | Kuukaudessa | Vuodessa | Yhdistyksen jäsenmäärä (arvio) | Toiminnanjohtajan bonus-laskuri | Rahoitus | Bonusprosentti | Vuodessa | Kuukaudessa | |||||||||
47 | Varsinaiset henkilöjäsenet | 0 € | 0 € | 270 | henkilöä | 0 € | 10 000 € | 0% | 0 € | 0 € | ||||||||
48 | Yhteisöjäsenet | 0 € | 0 € | 30 | yhteisöä | 30 000 € | 10% | 0 € | 0 € | |||||||||
49 | Yhteensä | 0 € | 0 € | 300 | yhteensä | 50 000 € | 5% | 0 € | 0 € | |||||||||
50 | Yleiskulut hankkeista | Projektin yleiskulujen prosenttiosuus | 9 999 999 € | 1% | 0 € | 0 € | ||||||||||||
51 | Varmistuneet hankkeet (HUOM, nyt listattu alla) | 0 € | 20% | Yhteensä: | 0 € | 0 € | ||||||||||||
52 | Ei-varmistuneet hankkeet (budjetoidut) | |||||||||||||||||
53 | Hankeideat (ei mukana budjetissa) | 0 € | 0 € | |||||||||||||||
54 | Palautukset hankkeilta (peruuntuneet hankkeet) | |||||||||||||||||
55 | Kaikki yleiset tulot yhteensä | 0 € | ||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||
57 | Varmat hankkeet 2016 | toteutumis- todennäköisyys | tulot = menot | arvio budjettivaikutuksista | omarahoitusosuus | Tarvittava omarahoitus | Yleiskulu yhdistyksen käyttöön | Yleiskuluja veloitettu edellisenä vuonna | Yleiskuluja varattu tuleville vuosille | Yleiskulu vuodelle 2016 | Tilitys kuukausi (koska yhdistys saa rahat) | Huom | Arvio TJ:n työosuudesta (C-sarakkeen rahamäärästä) | |||||
58 | 0% | 0 € | 40 000 € | 0 € | 40 000 € | laskutettu 2000e | tässä oli se odotettavissa oleva veronpalautus | 0 € | ||||||||||
59 | D-CENT .jatko (Jaakko) | 100% | 30 000 € | 30 000 € | 0% | 0 € | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | 5000 Toukokuu? | 0 € | |||||||
60 | Tukea avoimeen lisenssiointiin (Tarmo) | 100 % | 25 000 € | 25 000 € | 0% | 0 € | 3 000 € | 0 € | 3 000 € | osa hankkeesta sovittu ilman sivukuluja hoidettavaksi | 0 € | |||||||
61 | Yhtäköyttä (Teemu) | 100 % | 30 000 € | 30 000 € | 0% | 0 € | 6 000 € | 0 € | 6 000 € | osa sivukuluista yliveloitettu vuonna 2014, jäljelle jäänyt osuus epäselvä | 0 € | |||||||
62 | Hack4FI - Hack your heritage (Sanna) | 100 % | 40 000 € | 40 000 € | 0% | 0 € | 8 000 € | 0 € | 0 € | Tässä oli 1 272 € tälle vuodelle, mutta Raimon (projektipäällikkö) mukaan tämä summa on virhe ja oikea lukema on 0€. | 0 € | |||||||
63 | 0% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Laskutettu 3000e | 0 € | ||||||||||
64 | 55 000,0 € | |||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
66 | Uudet hankkeet (vuonna 2016) | Toteutumis- todennäköisyys | Tulot = menot | Arvio budjettivaikutuksista | Omarahoitusosuus | Tarvittava omarahoitus | Yleiskulu yhdistyksen käyttöön | Yleiskuluja veloitettu edellisenä vuonna | Yleiskuluja varattu tuleville vuosille | Yleiskulu vuodelle 2015 | Tilitys kuukausi (koska yhdistys saa rahat) | huom | Arvio TJ:n työosuudesta (C-sarakkeen rahamäärästä) | |||||
67 | Ultrahack | 50% | 20 000 € | 10 000 € | 2 000 € | 60% Teemun duunista. | 29 160 € | |||||||||||
68 | MyData Ultrahack | 50% | 50 000 € | 25 000 € | 0 | 0 | 5 000 € | |||||||||||
69 | Open Source Circular Economy Days (Lilli) | 100% | 5 000 € | 5 000 € | 0 | 0 | 1 000 € | |||||||||||
70 | VNK avoin data | 100% | 50 000 € | 50 000 € | 0 | 0 | 10 000 € | |||||||||||
71 | My Data 2016 | 100% | 200 000 € | 200 000 € | 0 | 0 | 40 000 € | |||||||||||
72 | Lajirikkauskartta (Jaakko / Lilli) | 100% | 20 000 € | 20 000 € | 0 | 0 | 4 000 € | |||||||||||
73 | Perustulohack | 100% | 8 000 € | 8 000 € | ||||||||||||||
74 | MyData 2016 | 100% | 25 000 € | 25 000 € | 5 000 € | |||||||||||||
75 | Kansalaistiede-selvitys | 80% | 30 000 € | 24 000 € | ||||||||||||||
76 | OKM mediakasvatus | 20% | 0 € | |||||||||||||||
77 | OKM tekijänoikeudet | 20% | 0 € | |||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||
79 | Hankkeiden tulot ja menot vuonna 2015 | 492 000 € | 0 € | 130 000 € | #REF! | |||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
81 | Yhdistyksen tulot yhteensä | 492 000 € | ||||||||||||||||
82 | Yhdistyksen menot yhteensä | 489 230 € | ||||||||||||||||
83 | Voitto / tappio (ennuste) | 2 770 € |