ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
Short URL:http://okf.fi/talousarvio-2016Käynnissä olevat projektihaut:
2
Holvi name 30.11.2016Yhdistyksen menotKatso myös:
3
4
OKFFI yleiskustannuksetKuukaudessaVuodessaSisältö
5
Kirjanpito- ja pankkikulut600 €7 200 € EMU tilitoimisto, procountor
6
Tilavuokrat ja -kulut 700 €8 400 €Töölö 240e / kkHallituksen jäsenten kokouspalkkioPuheenjohtajan kokouspalkkioHallituksen kokouksia (kpl)Hallituksen jäsenten määrä
7
Hallituksen kokouspalkkiot0 €0 €0 €0 €127
8
Matkakulut ja -apurahat2 000 €
9
IT-palvelut, domainit ja sertifikaatit320 €3 840 €Saima Systems
10
Sysadmin työ (ostetaan palveluna)100 €1 200 €KÄYTETÄÄNKÖ?
11
Hankinnat1 000 €Sohva, kahvinkeitin, työpöytä jne.
12
Satunnaiset kustannukset400 €4 800 €
13
Hallituksen tapahtumat ja tarjoilut50 €600 €
14
Hallituksen kokousten matkakulut600 €
15
Yhdistyksen tilintarkastus (Audit)2 000 €
16
Työterveyshuolto 315 €3 780 €45 €7hlö
17
Vuositapahtuma - retriitti tai vastaava3 000 €
18
Viestintä3 000 €KK-palkka
Työaika yhdistykselle
PalkkaSivukulu (35%)Kuukausikulu
19
Talous- ja henkilöstöhallinnon tukihenkilö (palkka + palkan sivukulut)1 418 €17 010 €€3 500,0030%€1 050,00€367,50€1 417,50
20
Muut henkilöstökulut0 €0 €€0,00100%€0,00€0,00€0,00
21
Toiminnanjohtaja (palkka + palkan sivukulut) - yleiskuluosuus2 700 €32 400 €€4 000,0050%€2 000,00€700,00€2 700,00
22
23
Yhdistyksen työryhmien budjetitKuukaudessaVuodessaJuokseva numerointiMihin työrahat käytettiin?YhteyshenkilöRyhmien esittelysivu:
24
1. Hallinnon avoin data (Open Goverment Data)600 €1Karri Niemelähttp://fi.okfn.org/wg/
25
2. AvoinGLAM600 €2Sanna Marttila
26
3. Avoin tiede (Open Science)600 €3Heidi Laine
27
4. Avoin kestävä kehitys (Open Sustainability)600 €4Jon Sundell
28
5. Avoin oppi (Open Education)600 €5Eija Kalliala
29
6. Avoin demokratia (Open Democracy)600 €6Joonas Pekkanen
30
7. Oma Data (MyData)600 €7Kai Kuikkaniemi
31
8. Datajalostamo8Heikki Sundqvist
32
9. Avoin API (Open API) 600 €9Mika Honkanen
33
34
35
1. (region) Helsinki0 €11Tanja Lahti
36
2. (region) Tampere0 €12Joonas Dukpa
37
3. (region) Turku0 €13Kaisa Savola
38
4. (region) Mikkeli0 €14Mikko Lampi
39
5. (region) Jyväskylä 0 €15Arto Lampila
40
6. (region) Oulu0 €16Vesa Ilola
41
7. (region) Lappi0 €17Jukka Aaltonen
42
8. (region) Pori0 €18Petri LinnaYhteensä työryhmiä rahoitetaan vuodessa4 800 €
43
Kaikki menot yhteensä6 603 €95 630 €
44
45
Yhdistyksen tulot
46
Jäsenmaksut (ei peritä tällä hetkellä)KuukaudessaVuodessaYhdistyksen jäsenmäärä (arvio)Toiminnanjohtajan bonus-laskuriRahoitusBonusprosenttiVuodessaKuukaudessa
47
Varsinaiset henkilöjäsenet0 €0 €270henkilöä0 €10 000 €0%0 €0 €
48
Yhteisöjäsenet0 €0 €30yhteisöä30 000 €10%0 €0 €
49
Yhteensä0 €0 €300yhteensä50 000 €5%0 €0 €
50
Yleiskulut hankkeistaProjektin yleiskulujen prosenttiosuus9 999 999 €1%0 €0 €
51
Varmistuneet hankkeet (HUOM, nyt listattu alla)0 €20%Yhteensä:0 €0 €
52
Ei-varmistuneet hankkeet (budjetoidut)
53
Hankeideat (ei mukana budjetissa)0 €0 €
54
Palautukset hankkeilta (peruuntuneet hankkeet)
55
Kaikki yleiset tulot yhteensä0 €
56
57
Varmat hankkeet 2016toteutumis- todennäköisyystulot = menotarvio budjettivaikutuksistaomarahoitusosuusTarvittava omarahoitusYleiskulu yhdistyksen käyttöönYleiskuluja veloitettu edellisenä vuonnaYleiskuluja varattu tuleville vuosilleYleiskulu vuodelle 2016Tilitys kuukausi (koska yhdistys saa rahat)HuomArvio TJ:n työosuudesta (C-sarakkeen rahamäärästä)
58
0%0 €40 000 €0 €40 000 €laskutettu 2000etässä oli se odotettavissa oleva veronpalautus0 €
59
D-CENT .jatko (Jaakko)100%30 000 €30 000 €0%0 €6 000 €0 €6 000 €5000 Toukokuu?0 €
60
Tukea avoimeen lisenssiointiin (Tarmo)100 %25 000 €25 000 €0%0 €3 000 €0 €3 000 €osa hankkeesta sovittu ilman sivukuluja hoidettavaksi0 €
61
Yhtäköyttä (Teemu)100 %30 000 €30 000 €0%0 €6 000 €0 €6 000 €osa sivukuluista yliveloitettu vuonna 2014, jäljelle jäänyt osuus epäselvä0 €
62
Hack4FI - Hack your heritage (Sanna)100 %40 000 €40 000 €0%0 €8 000 €0 €0 €Tässä oli 1 272 € tälle vuodelle, mutta Raimon (projektipäällikkö) mukaan tämä summa on virhe ja oikea lukema on 0€.0 €
63
0%0 €0 €0 €0 €0 €Laskutettu 3000e0 €
64
55 000,0 €
65
66
Uudet hankkeet (vuonna 2016)Toteutumis- todennäköisyysTulot = menotArvio budjettivaikutuksistaOmarahoitusosuusTarvittava omarahoitusYleiskulu yhdistyksen käyttöönYleiskuluja veloitettu edellisenä vuonnaYleiskuluja varattu tuleville vuosilleYleiskulu vuodelle 2015Tilitys kuukausi (koska yhdistys saa rahat)huomArvio TJ:n työosuudesta (C-sarakkeen rahamäärästä)
67
Ultrahack50%20 000 €10 000 €2 000 €60% Teemun duunista.29 160 €
68
MyData Ultrahack50%50 000 €25 000 €005 000 €
69
Open Source Circular Economy Days (Lilli)100%5 000 €5 000 €001 000 €
70
VNK avoin data100%50 000 €50 000 €0010 000 €
71
My Data 2016100%200 000 €200 000 €0040 000 €
72
Lajirikkauskartta (Jaakko / Lilli)100%20 000 €20 000 €004 000 €
73
Perustulohack100%8 000 €8 000 €
74
MyData 2016100%25 000 €25 000 €5 000 €
75
Kansalaistiede-selvitys80%30 000 €24 000 €
76
OKM mediakasvatus20%0 €
77
OKM tekijänoikeudet20%0 €
78
79
Hankkeiden tulot ja menot vuonna 2015492 000 €0 €130 000 €#REF!
80
81
Yhdistyksen tulot yhteensä492 000 €
82
Yhdistyksen menot yhteensä489 230 €
83
Voitto / tappio (ennuste)2 770 €